2015年度南阳市卧龙区委办公室决算公开
第一部分
卧龙区委办公室概况
一、区委办公室主要职责
（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室的文件处理、档案管理等工作。
（二）负责中央、省委、市委和区委重大工作部署的贯彻落实情况的督促检查，负责中、省、市区委领导同志有关指示精神的传达、催办和情况反馈工作。
（三）围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作及重大活动的安排。
（五）负责中央及中央办公厅、省委办公厅、市委及市委办公室文件的分发工作，负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
（六）负责区委机要、保密、督促检查工作；领导区档案局、区委党史研究室、区委机关事务管理局、王府饭店。
（七）完成区委领导交办的其他任务。
二、区委办公室决算单位构成
区委办公室部门决算包括机关本级决算和所辖单位决算。
1.区委办公室机关本级
2.区委机要局
3、区保密局
4、区委机关事务管理局
6、区委督查室
7、区“四个带动”办公室
第二部分
区委办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无此项费用。
第三部分
区委办公室2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区委办公室2015年收入总计 1095.81 万元，支出总计 1049.54 万元，与2014年相比，收、支总计各增加81.34 万元和21.24，增长8.02 %和2.07%。主要原因：人员经费增加。。
二、收入决算情况说明
区委办公室本年收入合计1095.81 万元，其中：财政拨款收入1095.81 万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
区委办公室本年支出合计1049.54 万元，其中：基本支出1049.54 万元，占100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委办公室2015年财政拨款收入总决算 1095.81 万元，支出决算1049.54。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加81.34 万元和21.24，增长8.02 %和2.07%。主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区委办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.85 万元，支出决算为 1049.54 万元，完成年初预算的95.77 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1049.54 万元，占100 %
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1095.85 万元，支出决算为 1049.54 万元，完成年初预算的 95.77 %。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区委办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出1095.85 万元，其中：人员经费 638.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、 医疗费、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 411.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务 支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区委办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为280.20万元，支出决算为 101.31万元，完成预算的 36.16 %，，主要原因：压缩招待费用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加16.87 万元，增长19.98 %，主要原因：车辆老化，维修费用增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位无此项费用。
（二）公务用车购置及运行费 87.68 万元，完成预算的109.33%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：车辆老化，维修费用增加。
决算数比 2014 年增加16.87 万元，增长19.98 %，主要原因：车辆老化，维修费用增加。
（三）公务接待费13.63 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待170 批次、1360 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：压缩接待费用。
决算数比2014年减少1.52万元，下降11%。主要原因是：压缩接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
区委办公室2015 年机关运行经费支出 889.51 万元，比 2014年增加2.07 %，主要原因：人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
区委办公室2015 年政府采购支出总额 84.45万元，其中：政府采购货物支出 33.29万元，政府采购工程支出50.76 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，区委办公室共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车：无，特种专业技术用车： 无 ，其他用车无；单位价值 200万元以上大型设备：无。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，××厅（局）共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
