2015年度部门决算公开

第一部分

南阳市卧龙区畜牧兽医工作站概况

一、主要职责

负责全区动物及畜禽产品检疫、畜产品安全、动物疫病防治，依法履行兽药饲料经营、使用、质量安全监督职能。

二、决算单位构成

卧龙区畜牧兽医工作站

第二部分

南阳市卧龙区畜牧兽医工作站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

第三部分

南阳市卧龙区畜牧兽医工作站2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

卧龙区畜牧兽医工作站2015年收入总计 453  万元，支出总计  423 万元，与2014年相比，收入增加43万元，增长9.5%，支出增加41万元，增长9.7%。主要原因：人员工资提标。

二、收入决算情况说明

卧龙区畜牧兽医工作站本年收入合计453 万元，为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

卧龙区畜牧兽医工作站本年支出合计 423 万元，均为基本支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卧龙区畜牧兽医工作站2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.8万元，支出决算为 423  万元，完成年初预算的  99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423 万元，占  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为426.8  万元，支出决算为 423 万元，完成年初预算的 99 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是响应号召，厉行节约办公经费。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卧龙区畜牧兽医工作站2015年一般公共预算财政拨款基本支出  423万元，其中：人员经费364 万元，主要包括：基本工资96万元、津贴补贴165万元、 奖金7万元、退休费76万元、抚恤金1万元、生活补助1万元、 医疗费17万元、；公用经费59 万元，主要包括：办公费39万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.28万元、维 修（护）费0.72万元、培训费0.05万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.1万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用4万元、其他资本性支出8.1万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

卧龙区畜牧兽医工作站2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的90  %。主要原因是狠刹吃喝招待。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.35 万元，下降13 %，主要原因是狠刹吃喝招待。

（一）公务用车购置及运行费  2.1万元，完成预算的90 %，其中，公务用车运行维护费 2.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务接待费 0.6 万元，完成预算的 90 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 15 批次、 120 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区畜牧兽医工作站共有车辆  3辆，其中，检疫用车 2 辆，一般执法车 1辆。