2015年度卧龙区畜牧局决算公开
目 录
第一部分 卧龙区畜牧局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卧龙区畜牧局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卧龙区畜牧局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
卧龙区畜牧局概况
一、卧龙区畜牧局主要职责
（一）贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规
（二）负责畜牧业项目的审查、筛选、立项、申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督、检查
（三）负责拟定全区畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施
（四）负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量和安全卫生检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作
（五）负责全区畜禽良种引进、推广工作
（六）制定全区畜牧、科技、教育、培训、技术推广规划，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设和畜牧兽医工作的宏观管理
二、卧龙区畜牧局决算单位构成
卧龙区畜牧局决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
2.卧龙区畜牧局兽医工作站
第二部分
卧龙区畜牧局2015年度部门决算表
第三部分
卧龙区畜牧局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卧龙区畜牧局2015年收入总计1058.5339万元，支出总计1033.1112万元，与2014年相比，收入增加110万元、增长11.6%；支出增加108万元，增长11.6%。主要原因：项目资金增加。 。
二、收入决算情况说明
卧龙区畜牧局本年收入合计1058.5339万元，其中：财政拨款收入1058.5339万元，占100%。
三、支出决算情况说明
卧龙区畜牧局本年支出合计1033.1112万元，其中：基本支出 61.6228万元，占5.96%；项目支出971.4884万元， 占94.04%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙区畜牧局2015年财政拨款收支总决算1058.5339万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加110万元，增长11.6%；支出增加108万元，增长11.6%。主要原因：项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区畜牧局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059万元，支出决算为1058.5339万元，完成年初预算的99.95%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1053.2339万元，占 99.5%；住房保障（类）支出5.3万元，占0.5%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1053.7万元，支出决算为1053.2339万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成，存在年末结转。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卧龙区畜牧局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1033.1112万元，其中：人员经费55.6667万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费977.4445万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
卧龙区畜牧局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为16.12万元，完成预算的107%，，主要原因：畜牧业业务量繁重且集中。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.73万元，增长12%，主要原因：项目增多、上级检查交流培训增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费10.7万元，完成预算的102%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费10.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：下乡调研、技术指导、检查多于往年。
决算数比 2014 年减少 10万元，下降48%，主要原因：公车改革使公务用车减少一辆。
（三）公务接待费5.419万元，完成预算的98 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待26批次、700人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：节俭。
决算数比 2014 年减少0.8万元，下降18%，主要原因：节俭
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区畜牧局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
卧龙区畜牧局2015 年机关运行经费支出47.2万元，比 2014年增12%，主要原因：工资增加。
（二）政府采购支出情况。
卧龙区畜牧局2015 年政府采购支出总额29.09万元，其中：政府采购货物支出26.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.3万元。其中：授予小微企业合同金额29.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区畜牧局共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
