2015年度市级部门决算公开参考格式
目 录
第一部分区宣传部概况
一、主要职能
负责全区理论学习、理论研究和理论宣传工作;负责文化强区建设、文化事业发展、产业发展和文化体制改革；负责全区思想政治工作和群众性精神文明创建、思想道德建设；负责全区对外宣传工作。
二、部门决算单位构成
第二部分区宣传部015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区宣传部2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
区宣传部概况
一、区宣传部主要职责
负责全区理论学习、理论研究和理论宣传工作，负责文化强区建设，文化事业发展、产业发展和文化体制改革。负责全区思想政治工作和群众性精神文明创建，思想道德建设，负责全区对外宣传工作。
……
二、区宣传部决算单位构成
区宣传部部门决算包括厅（局）机关本级决算和厅属事业单位决算。
1.厅（局）机关本级
2.厅（局）机关服务中心
……
第二部分
区宣传部2015年度部门决算表
2015 年度部门决算表
三公经费公示表
第三部分
区宣传部2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区宣传部2015年收入总计453.2 万元，支出总计449.6 万元，与2014年相比，收、支总计各增加151.7万元与136.4万元，增长50%与43.6%。主要原因：本年度相关业务增加。
二、收入决算情况说明
区宣传部本年收入合计453.2万元，其中：财政拨款收入453.2万元，占100%。
三、支出决算情况说明
区宣传部本年支出合计453.2万元，其中：基本支出453.2万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区宣传部2015年财政拨款收支总决算496.7万元。与 2014年相比，财政拨款收、支总计各增加359.1万元，增长38.3 %。主要原因：本年度相关业务及活动增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区宣传部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为390万元，支出决算为449.6 万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.6万元，占100%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为390万元，支出决算为449.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度相关业务及活动增加,追加相关预算。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出449.6万元，其中：人员经费170.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费279.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区宣传部2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为49.5万元，支出决算为49.5万元，完成预算的100%，主要原因：压缩相应费用。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 28.3万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置3辆车；公务用车运行维护费28.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费21.2万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待166批次、1281人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××厅（局）2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
××厅（局）2015 年机关运行经费支出 万元，比 2014年增减 %，主要原因：……。
（二）政府采购支出情况。
××厅（局）2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，区宣传部共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，××厅（局）共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
