2015年度市级部门决算公开参考格式
目 录
第一部分 卧龙市场发展服务中心情况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卧龙市场发展服务中心2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(无) 无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (无)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(无)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)
第三部分 卧龙市场发展服务中心 2015 年度部门决算情说明
第四部分 名词解释
第一部分
卧龙市场发展服务中心概况
一、卧龙市场发展服务中心主要职责
(一)根据中共南阳市委办公室(宛办[2010]14号)文件精神,南阳市卧龙市场发展服务中心主要职责:按照行政区域划分,在辖区内负责贯彻执行国家、省、市有关市场发展、建设、管理服务方面的法律法规及方针政策,拟定并组织实施市场发展的规划、办法和措施;负责辖区内农贸市场的改造建设和经营管理工作,合理利用城市公共土地资源,开发建设专业农贸市场、社区农贸市场和连锁鲜活超市及钢材、建材、汽车等专业市场,服务市场交易,促进市场繁荣;负责对所辖市场经营活动的日常管理,管理市场物业,搞好设施维护、改造及资产管理,配合有关执法部门对市场经营者违法违章问题进行查处等;
二、卧龙市场发展服务中心决算单位构成
卧龙市场发展服务中心部门决算包括机关本级决算。
1.机关本级
第二部分
卧龙市场发展服务中心2015年度部门决算表
已于2016年09月12日公示于卧龙区政府网 ,网址: http://www.www.020tmz.com/zfxxgk/qzfxxgk/gsgg/
第三部分
卧龙市场发展服务中心2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卧龙市场发展服务中心2015年收入总计580.06 万元,支出总计 570.45 万元,与2014年相比,收入总计增加 64.46 万元,增长 12.5 %。支出总计增加 66.05 万元,增长 13.09 %。主要原因:职工工资增涨相应社会保障缴费也增加。
二、收入决算情况说明
卧龙市场发展服务中心本年收入合计580.06 万元,其中:财政拨款收入569.06 万元,占98.1 %;事业收入 11 万元, 占1.9 %;经营收入0万元,其他收入 0 万元 三、支出决算情况说明
卧龙市场发展服务中心本年支出合计 570.45 万元,其中:基本支出570.45 万元,占 100 %;项目支出 0 万元, 占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙市场发展服务中心2015年财政拨款收入决算 569.06 万元。财政拨款支出总决算559.45 万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计增加75.96 万元,增长 15 %。财政拨款支出总计增加55.05 万元,增长11 %。主要原因:职工工资增涨了,相应社会保障缴费也增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙市场发展服务中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.45 万元,支出决算为 570.45 万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出568.95 万元,占 99.7 %;……住房保障(类)支出 1.5 万元,占 0.3 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 568.9 万元,支出决算为568.9 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卧龙市场发展服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费 530.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
××厅(局)2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 万元,支出决算为 万元,完成预算的 %,,主要原因:……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。具体支出情况如下:无此项
(一)因公出国(境)费 万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:无此项。
(二)公务用车购置及运行费 万元,完成预算的 %,其中,公务用车购置费 万元,购置 辆车;公务用车运行维护费 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:无此项。
(三)公务接待费 万元,完成预算的 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 批次、 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:无此项……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××厅(局)2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。支出具体情况如下:无此项……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
××厅(局)2015 年机关运行经费支出 万元,比 2014年增减 %,主要原因:无此项……。
(二)政府采购支出情况。
××厅(局)2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,××厅(局)共有车辆 辆,其中,一般公务用车 辆,一般执法执勤用车 辆,特种专业技术用车 辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备 台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,××厅(局)共组织对 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:无此项……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。