2015年度区直工委决算公开
目 录
第一部分 区直工委概况
一、主要职能：区直机关党务工作
二、部门决算单位构成：区直工委
第二部分 区直工委2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
第三部分 区直工委 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
区直工委概况
一、区直工委主要职责
(一)领导区直各单位机关党委、总支、支部的工作。负责区直各单位机关党委、总支、支部宣传贯彻党的路线、方针、政策，传达贯彻区委的指示及决定精神，并做好监督、检查及反馈工作。
(二)检查督促区直各单位机关党委、总支、支部及其它单位党委机关党组织，贯彻民主集中制情况，指导开好民主生活会，定期向区委汇报党组织建设情况。
(三)负责区直的党员教育管理工作。制定党员教育管理的计划和措施，并指导、检查组织实施;负责做好发展党员工作。
(四)负责做好区直各单位机关党委、总支、支部的纪检、监察工作。审理各机关党委、总支、支部正股级以下党员、干部的警告、严重警告、留党察看、撤销党内职务材料，并做出处理决定。其它各党委对党员和党员干部的处理结果报区直机关工委备案。
(五)指导区直其它各单位党委下设的机关党组织工作。区直各单位党委(指中小企业局、教育体育局、二轻联社、商务局、供销社、文化局、卫生局、民政局、人劳局、水利局、粮食局、交通局、党校、医药局、公路局、城建环保局、财政局、区直工委等18个党委，下同)，下设的机关党组织隶属关系不变，其党的工作接受区直机关工委的指导。区直各单位党委在机关党建工作上要主动征求区直机关工委的意见，并组织领导下设机关党组织认真落实区直机关工委安排的年度党建工作任务。
(六)负责处理区直党建的一些具体工作，主要是:
1、负责区直各单位机关党委、总支、支部的建立、更名、撤销及党组织成员任免的审批工作。
2、负责区直各单位入党积极分子培训及队伍建设工作，制订区直各单位年度党员发展指导性计划，对区直各单位党委党员发展对象的材料进行审查把关，对区直各单位机关党委总支、支部党员发展对象的材料负责审批。
3、负责区直各单位党委(18个)下设机关党组织的建立、更名、撤销的审批工作及其党组织成员任免的备案工作。
4、负责区直各单位基层党组织、党员的年度统计和党费的收缴管理工作。
5、负责区直各单位的党员、机关党组织成员的教育培训工作。
6、负责区直各单位的党刊征订、发行工作。
(七)做好民兵、武装、工会等群团组织工作。
(八)完成区委交办的其它工作任务。
二、区直工委决算单位构成
1. 区直工委机关本级
第二部分
区直工委2015年度部门决算表
第三部分
区直工委2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区直工委2015年收入总计 78.31 万元，支出总计 78.31 万元，与2014年相比，收、支总计各增加（减少）17.31 万元，增长 %。主要原因：人员增加。
二、收入决算情况说明
区直工委本年收入合计 75.39 万元，其中：财政拨款收入 75.39 万元，占 %；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
区直工委本年支出合计 78万元，其中：基本支出78 万元，占 %；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区直工委2015年财政拨款收支总决算 78.31 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加17.31 万元，增长 %。主要原因：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区直工委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75 万元，支出决算为 78万元，完成年初预算的 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48万元，占 %；……住房保障（类）支出 万元，占 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 48 万元，支出决算为48 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区直工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出78 万元，其中：人员经费 69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、、住房公积金、；公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、、电费、邮电费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区直工委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7 万元，支出决算为 0.7万元，完成预算的 %，，主要原因：承担全区中心工作两项，时间紧，任务重，加班工作用餐。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.6 万元，增长 %，主要原因：承担全区中心工作两项，时间紧，任务重，加班工作用餐。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（三）公务接待费0.7 万元，完成预算的 %，主要用于按规定开支的业务加班用餐支出。2015 年共加班75 批次、 375 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加0.6 万元，增长 %，主要原因：承担全区中心工作两项，时间紧，任务重，加班工作用餐。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××厅（局）2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
区直工委2015 年机关运行经费支出 12 万元，比 2014年增减 %，主要原因：业务增加。
（二）政府采购支出情况。
区直工委2015 年政府采购支出总额 2.4万元，其中：政府采购货物支出 2.4万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，区直工委共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，区直工委共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
