|
卧龙区政协概况 一、卧龙区政协主要职责 围绕卧龙区经济社会发展，进行政治协商、民主监督、参政议政。 二、卧龙区政协决算单位构成 卧龙区政协决算包括机关本级决算。 卧龙区政协2015 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 卧龙区政协2015年收入总计532万元，支出总计531万元，与2014年相比，收、支总计各增加79、95万元，增长14 %、17 %。主要原因：人员工资上调，物价上涨。 二、收入决算情况说明 卧龙区政协本年收入合计532万元，其中：财政拨款收入532万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。 三、支出决算情况说明 卧龙区政协本年支出合计531万元，其中：基本支出531万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙区政协2015年财政拨款收支总决算81万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加79万元、95万元，增长14 %、17 %。主要原因：人员工资上调，物价上涨。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 卧龙区政协2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为480万元，支出决算为531万元，完成年初预算的110%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531万元，占100 %；……住房保障（类）支出0万元。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为480万元，支出决算为531万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上调，物价上涨。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 卧龙区政协2015年一般公共预算财政拨款基本支出531万元，其中：人员经费390万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 卧龙区政协2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为38.7万元，完成预算的101%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少6万元，下降15 %，主要原因：招待费下降。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 决算数比 2014 年增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费30万元，完成预算的142 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数大于年初预算数的主要原因：车辆严重老化。 决算数比 2014 年增加5万元，增长16%，主要原因：车辆老化，有2辆车接近报废。 （三）公务接待费8.7万元，完成预算的56%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待131批次、1400人次。 决算数小于年初预算数的主要原因：招待人数下降。 决算数比 2014 年减少8.3万元，下降48%，主要原因：招待人数下降。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 卧龙区政协2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 卧龙区政协2015 年机关运行经费支出141万元，比 2014年增17%，主要原因：物价上涨。 （二）政府采购支出情况。 卧龙区政协2015 年政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出10.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区政协共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2015 年，卧龙区政协共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
附件：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 0cb20ac830054db0b790b128220f0b7e.doc
|
