财务科工作服务指南

    工作业务：负责日常会计核算、内部审计监督工作；申报和管理财务经费、机关预决算；指导、监督局属二级单位的财务工作。

    岗位职责：负责局预算内外收入解缴、本级经费收、支的核算管理工作；及时准确处理会计账务，正确反映资金使用和财务收支情况；按时报送会计报表，妥善保管好会计凭证、帐薄报表等档案资料；搞好系统内财务监督、管理和分析，为领导决策当好参谋助手。

办事程序：

1、报销费用及借支程序：经办人将原始单据按费用类别粘贴→粘贴单内容填写完整准确并由经办人签字→财务人员票据真伪查询→经办人所在部门负责人签字并注明“属实”→主管领导签字→财务主管领导签字→纪检书记签字→局长签字→财务科长审核签字→出纳支付。

    2、工资发放程序：根据人事科下发的通知，财务科编制工资发放表→人事科长审核签字→财务主管领导签字→纪检书记签字→局长签字→财务科长复核签字→出纳发放工资。

    时限要求：相关会计业务在其相对应的会计期间内办理。

科室负责人及联系方式：

孟继云  0377-61693389