南阳市卧龙区公路管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南阳市卧龙区公路管理局2015年收入总计9229.4 万元，支出总计9229.4 万元，与2014年相比，收、支总计各增加3527.94 万元，增长65 %。主要原因：2015年工程项目增加，投资额大幅度提升，所需项目资金量相应增加。

二、收入决算情况说明

南阳市卧龙区公路管理局本年财政拨款收入合计9229.4 万元，其中：财政拨款收入 9229.4万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

南阳市卧龙区公路管理局本年支出合计 9229.4 万元，其中：基本支出 42.42 万元，占 0.5 %；项目支出 9186.98 万元， 占 99.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南阳市卧龙区公路管理局2015年财政拨款收支总决算9929.4 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加3527.94万元，增长65%。主要原因：2015年工程项目增加，投资额大幅度提升，所需项目资金量相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、南阳市卧龙区公路管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为179.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.98 万元，占20.6%； 交通运输支出140.05万元，占78.07%，住房保障（类）支出2.37 万元，占 1.33 %。

二、本单位无住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南阳市卧龙区公路管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出42.42 万元，其中：人员经费 38.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南阳市卧龙区公路管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100 %，主要用于单位公车开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.3 万元，增长1.85 %，主要原因：日常工程施工工作量大幅度增大，所需机动车费用同步增长。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费 

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加1.3 万元，增长（下降） 1.85 %，主要原因：日常工程施工工作量大幅度增大，所需机动车费用同步增长。

（三）无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市卧龙区公路管理局2015年府性基金预算财政拨款支出决算为 9050 万元，主要用于公路建设投资。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，南阳市卧龙区公路管理局共有车辆11辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车2 辆，其他用车8辆，其他用车主要是工程施工机械用车。