2015年度卧龙区农村公路管理所部门决算公开
目 录
第一部分 卧龙区农村公路管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卧龙区农村公路管理所2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、我所无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、我所无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卧龙区农村公路管理所 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
卧龙区农村公路管理所概况
一、卧龙区农村公路管理所主要职责
（一）负责辖区内农村公路的日常管理和养护工作，组织养护工程的实施，对建养工程进行监督指导，跟踪服务。
（二）协助有关单位做好建养工程的技术指导和质量验收工作
（三）负责辖区内农村公路建养计划编制和农村公路交通量路况调查、统计的基础工作。
（四）承办区交通局交办的其他工作。
二、卧龙区农村公路管理所决算单位构成
卧龙区农村公路管理所部门决算包括卧龙区农村公路管理所本级决算。
1.所机关本级
2.所机关无服务中心
第二部分
卧龙区农村公路管理所2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、我所无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、我所无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
卧龙区农村公路管理所 2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我所2015年收入总计166.68万元，支出总计166.07万元，与2014年相比，收入增加31.83万元，增长24%，支出增加31.27万元，增长23%。主要原因：其中含有2014年下半年绩效工资11.1万元，以及2014年10-12月补发津贴2.55万元，今年新增职工福利费2.45万元。
二、收入决算情况说明
我所本年收入合计166.68万元，其中：财政拨款收入166.68万元，占100%；没有事业收入、经营收入和其他收入 。
三、支出决算情况说明
我所本年支出合计166.07万元，其中：基本支出166.07万元，占100%；没有项目支出和经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我所2015年财政拨款收入总计166.68万元，支出总计166.07万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加31.83万元，增长24%，支出增加31.27万元，增长23%。主要原因：其中含有2014年下半年绩效工资11.1万元，以及2014年10-12月补发津贴2.55万元，今年新增职工福利费2.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.99万元，支出决算为166.07万元，完成年初预算的105%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.24万元，占3%；……住房保障（类）支出0万元，占 0
%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为3.4 万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的154 %。决算数大于预算数的主要原因：我所今年新增职工福利费2.45万元。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我所2015年一般公共预算财政拨款基本支出166.07万元，其中：人员经费160.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、
其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维
修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务
支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，主要原因：……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我所2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我所2015 年机关运行经费支出5.24万元，比 2014年增加81 %，主要原因：我所今年新增职工福利费2.45万元。
（二）政府采购支出情况。
我所2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，我所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，我所共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……。
