2015年度卧龙区交通运输局决算公开
目 录
第一部分 卧龙区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卧龙区交通运输局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卧龙区交通运输局2015 年度部门决算情况说明
第一部分
卧龙区交通运输局概况
一、卧龙区交通运输局主要职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全区公路、水路等行业发展规划、中长期计划。
2、根据全区经济布局和交通运输发展目标，统筹安排全区公路、水路交通发展
规模、速度和比例，制定交通运输固定资产投资、运输年度计划，并组织实施。
3、依照有关法律和政策对全区境公路（国、省、县、乡、村道）实施路政执法管理
；对运输市场实施运政执法管理；对内河水域事实海事执法管理。
4、负责引导全区交通运输行业优化结构，协调发展
；负责全区出租汽车、物流货运的行业管理和运输组织管理，指导行业制改革，维护交通运输行业的平等竞争秩序。
5、负责对全区公路、水路交通运输业市场和物流信息市场的布局规划、准入和管理，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。
6、负责全区交通运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修清洗美容市场准入和行业管理。
7、负责全区公路、水路交通基础设施建设、养护项目的组织实施和行业监管，对交通基础设施工程项目的建设过程实施质量监督和和计量检查指导。
8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管路工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区交通战备工作。
9、负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息
；负责全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10、承办区政府办的其他事项。
二、卧龙区交通运输局决算单位构成
卧龙区交通运输局部门决算仅限于局机关本级决算
第二部分
卧龙区交通运输局2015年度部门决算表 交通运输局本级2015年决算批复.xls
第三部分
卧龙区交通运输局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卧龙区交通运输局2015年收入总计7259.63万元，支出总计
7281.58万元，与2014年相比，收入增加2735.45万元，增长60.46%，支出增加2746.21万元，增长60.55%，主要原因：农村公路建设投入加大。
二、收入决算情况说明
卧龙区交通运输局本年收入合计7259.63万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
卧龙区交通运输局本年支出合计7281.58万元，其中：基本支出233.12万元，占3.2%；项目支出7048.46万元，占96.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙区交通运输局2015年财政拨款收入总决算7259.63万元，支出7281.58万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加2735.45万元，增长60.46%，财政拨款支出增加2746.21万元，增长60.55%，主要原因：农村公路建设投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区交通运输局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6500万元，支出决算为6472.84万元，完成年初预算的99.60%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.11万元，占1.5%；交通运输支出6374.73万元，占98.5%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卧龙区交通运输局2015年一般公共预算财政拨款基本支出233.12万元，其中：人员经费221.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维
修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
卧龙区交通运输局2015 年“三公”经费财政拨款支出0.4万元，为公务用车运行维护费，和2014年持平。
2015年没有产生因公出国（境）费用和公务接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区交通运输局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为808.74万元，完成年初预算的101.1%，全部用于农村公路建设。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
卧龙区交通运输局2015 年机关运行经费支出12.03万元，比 2014年增加175.29%，主要原因是按照上级要求，对双创活动的投入。
（二）政府采购支出情况。
卧龙区交通运输局2015 年政府采购支出总额1.07万元，均为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区交通运输局共有车辆4辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无此项
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