第一部分
卧龙区财政局概况
一、卧龙区财政局主要职能
（一）主要职能
卧龙区财政局是bt365体育网址主管全区财政收支、财税政策及国有资产管理的宏观管理部门，其主要职责是：
1、贯彻执行国家财政方针、政策；积极扶持和培植地方财源；拟定和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡社会财力的建议。
2、制定全区财政发展计划，受区政府委托，编制并向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，执行区人大批准的年度预算；管理全区各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。根据区级财政预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。
3、贯彻执行《会计法》和企事业单位会计准则。
4、管理全区财政公共支出；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；拟定和执行政府采购政策；组织执行行政事业单位财务管理规章和制度以及制定需要全区或区本级统一规定的开支标准和支出政策；负责全区行政事业单位收支业务统一核算；监督、执行基本建设财务制度；组织审查财政性投资工程预算、竣工决算。
5、管理全区财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；制定社会保障养老基金的财务制度；管理社会救灾、救济、医疗保险等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。
6、负责全区企业财务制度的制定、监督和管理；贯彻《企业财务通则》；监督、指导国有工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。
7、贯彻执行中央和省、市有关农村综合改革的方针、政策，负责落实“乡财县管、村账乡监”财务管理制度；办理和监督经济发展支出、投资项目的财政拨款；指导全区涉农行政、事业单位的财务工作，严格把好支农惠农资金的分配使用，保障涉农事业发展。
8、监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；对违反法规和财经纪律的有关事项进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强管理的政策建议；负责全区执法、罚没单位财务管理和监督检查。
9、管理非税资金，审查收支范围，对非税资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。管理全区的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。
10、贯彻执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度、管理办法；指导国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析，指导财产评估业务，监缴国有资产收益；编制和执行国有资产预算；制定并执行区直行政事业单位资产管理制度。
11、制定全区财政、会计科学研究和教育规划；组织财政、会计人才培训。
12、承办区政府交办的其他事项。
卧龙区财政局内设科室（9个）
办公室（纪检监察室）、预算股 （税政条法科）、国库股、行政事业财务管理股、企业财务管理股、农业财务管理股、经济建设统计评价股、非税收入管理办公室、基层财政管理办公室
二、卧龙区财政局决算单位构成
1. 卧龙区财政局机关本级
第二部分
卧龙区财政局2015年度部门决算表
第三部分
卧龙区财政局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卧龙区财政局2015年收入总计1867.1 万元，支出总计 1798.9万元，与2014年相比，收入增加356.8 万元，增长23 %。支出增加281.7 万元，增长18 %主要原因：基本工资调整。
二、收入决算情况说明
卧龙区财政局本年收入合计 1867.1 万元，其中：财政拨款收入1867.1 万元，占 100 %；事业收入 无；其他收入无。
三、支出决算情况说明
卧龙区财政局本年支出合计 1798.9 万元，其中：基本支出
1798.9万元，占 100%；项目支出 无；经营支出 无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙区财政局2015年财政拨款收入总决算 1867.1 万元。与 2014 年相比，财政拨款收 增加356.8 万元，增长23 %；财政拨款支出总决算 1798.9万元。与 2014 年相比，财政拨款支出增加281.7 万元，增长18 %。主要原因：基本工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区财政局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1700 万元，支出决算为 1798.7 万元，完成年初预算的 105.8
%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1480.4 万元，占82 %；社会保障和就业支出 318.5万元，占 18 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1480.4 万元，支出决算为 1480.4 万元，完成年初预算的100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卧龙区财政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1480.4 万元，其中：人员经费 1193.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、
医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 287 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
卧龙区财政局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为36 万元，支出决算为35.4 万元，完成预算的97.5 %，，主要原因：实际支出基本与预算持平。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.8 万元，增长5.4 %，主要原因：车辆老化，维修费用增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 无
（二）公务用车购置及运行费 17.4万元，完成预算的102 %，其中公务用车运行维护费 17.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：车辆老化，维修费用增加决算数比 2014 年增加 3.7 万元，增长27 %，主要原因：车辆老化，维修费用增加。
（三）公务接待费17.6 万元，完成预算的 92.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 152批次、1486 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：接待批次、接待人次减。
决算数比 2014 年减少2.1 万元，下降）10 %，主要原因：接待批次、接待人次减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区财政局2015年府性基金预算财政拨款无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
卧龙区财政局2015 年机关运行经费支出 1449.6 万元，比 2014年增长21 %，主要原因：基本工资调整，办公楼维修。
（二）政府采购支出情况。
卧龙区财政局2015 年政府采购支出总额 123.7万元，其中：政府采购货物支出 24.7万元，政府采购工程支出36.5 万元，政府采购服务支出 62.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区财政局共有车辆 5辆，其中，一般公务用车
5 辆，其他用车情况无。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，卧龙区财政局关于预算绩效管理工作开展情况无。
