一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表 

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、部门决算相关信息统计表

第三部分   

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

卧龙区地名办2015年收入总计227.24万元，支出总计68.44万元，与2014年相比，收入总计增加121.15万元、支出总计减少0.71万元，分别增长114%、下降1%。主要原因：2014年起，卧龙区地名办承担起卧龙区第二次全国地名普查工作任务，主要收入增长系地名普查工作专项经费，支出减少原因为本年度单位1名在职人员到龄退休。

二、收入决算情况说明

卧龙区地名办本年收入合计227.24万元，其中：财政拨款收入227.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

卧龙区地名办本年支出合计68.44万元，其中：基本支出64.4万元，占94.1%；项目支出4.04万元，占5.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卧龙区地名办2015年财政拨款收支总决算分别为227.24、68.44万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计分别增加121.15万元、减少0.71万元，分别增长114%、下降1%。主要原因：2014年起，卧龙区地名办承担了卧龙区第二次全国地名普查工作任务，主要收入增长系纳入财政预算的地名普查工作专项经费，支出减少原因为单位在职人员退休1名，且加强了日常经费收支管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卧龙区地名办2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为230万元，支出决算为68.44万元，完成年初预算的29.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.26万元，占27.1%；社会保障（类）支出6.18万元，占2.7%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为200万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的31%。

（二）社会保障支出（类）社会保障支出（款）。年初预算为30万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的20.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出64.40万元，其中：人员经费61.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的24.4%，，主要原因：严格财务管理，减少并控制“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.38万元，增长163%，主要原因：主要“三公”经费用于卧龙区第二次全国地名普查工作，油费记入公务用车运行维护费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费0.45万元，完成预算的22.5%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.45万元。2015年借用卧龙区民政局车辆1辆，主要是用于开展卧龙区第二次全国地名普查工作，该车系一般公务用车，燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出计入公务用车运行费。

开展卧龙区第二次全国地名普查工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格财务管理，减少并控制“三公”经费支出。

决算数比2014年增加0.22万元，增长94.8%，主要原因：主要为开展卧龙区第二次全国地名普查工作所用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等费用等支出。

（三）公务接待费0.16万元，完成预算的32%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待6批次、56人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格财务管理，减少并控制公务接待经费支出。

决算数比2014年增加0.16万元，主要原因：主要是卧龙区第二次全国地名普查工作中各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出2.44万元，比2014年减少25.6%，主要原因：2014年以来，严格经费管理，提倡勤俭节约，减少日常经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购设备支出4.04万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，卧龙区地名办无公务车辆，办公用房系卧龙区政府所有。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况。

2015年未开展此项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指卧龙区地名办用于保障机构正常运行、开展行政区划、地名管理、界线管理等日常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障卧龙区地名办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休（项）:是指单位用于退休职工退休金及单位遗属补助的支出。

（三）其他一般公共服务支出（项）：是指卧龙区地名办用于地名普查工作的设备购置费用支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分