2015年度市级部门决算公开 第一部分 医药局概况 一、医药局主要职责 (一)卧龙区医药局是卧龙区医药商业经济主管局,又是直接负责经营管理的商业经营部门。 (二)职责范围包括:区医药行业发展规划、网点布局设置、市场管理等工作;负责局机关的行政管理工作。 二、医药局决算单位构成 医药局部门决算包括局机关本级决算 第二部分 医药局2015年度部门决算表 第三部分 医药局2015 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 医药局2015年收入总计87.43万元,支出总计86.86万元,与2014年相比,收、支总计各增加5.72 万元和5.15万元,增长7%。主要原因:工资的增长。 二、收入决算情况说明 医药局本年收入合计87.43万元,其中:财政拨款收入87.43万元,占100% 三、支出决算情况说明 医药局本年支出合计86.86万元,其中:基本支出86.86万元,占 100 % 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 医药局2015年财政拨款收支总决算174.29万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加10.87万元,增长7 %。主要原因:工资的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 医药局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.9万元,支出决算为86.86 万元,完成年初预算的90%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.79万元,占49 %;医疗卫生与计划生育支出44.07万元,占51%。 (一)社会保障和就业支出年初预算为42.8万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的99.9%。(二)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为44.1万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的99.9%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 医药局2015年一般公共预算财政拨款基本支出86.86 万元,其中:人员经费86.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我局无三公经费 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我局无此项 九、我局无其他重要事项的情况说明
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